汇算清缴这些表无法更改？ 发表评论 20 viewsA+所属分类：纳税实务 收 藏网上申报的纳税人，年度申报表有部分初始化数据无法更改，请仔细核对。确实需要更改的，按以下要求办理： 1.A000000《企业基础信息表》101纳税申报企业类型 数据来源：金税三期“税务登记”模块。 更改方式：通过“电子税务局”更正税务登记，具体路径为“我要办税——综合信息报告——身份信息报告——变更税务登记”。 2.A000000《企业基础信息表》105所属国民经济行业 数据来源：金税三期税务登记信息“国民经济行业”字段。 更改方式：携带公章和营业执照至办税大厅更正。 3.A000000《企业基础信息表》107适用会计准则或会计制度 数据来源：金税三期财务会计备案信息。 更改方式：通过“电子税务局”更正备案信息，具体路径为“我要办税——综合信息报告——制度信息报告——财务会计制度备案（创新版）”。 4.A100000主表第32行次“本年累计实际已缴纳的所得税额” 数据来源：金税三期最后一期预缴申报数据。 更改方式：联系管理所确认后调整数据。 5.A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行第4列“按税收规定比例扣除的职工教育经费-以前年度累计结转扣除额” 数据来源：上年度本表第5行第7列值。 更改方式：联系管理所更正上年度申报。 6.A105060《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》第8行“以前年度累计结转扣除额” 数据来源：上年度本表第13行值。 更改方式：联系管理所更正上年度申报。 7.A106000《企业所得税弥补亏损明细表》以前年度第1列至第8列数据 数据来源：弥补亏损台账。 更改方式：联系管理所确认后调整台账。 8.A107030《抵扣应纳税所得额明细表》第4行和第11行 数据来源：上年度本表第8行和第14行。 更改方式：联系管理所更正上年度申报。 9.A107050《税额抵免优惠明细表》以前年度第1列至第10列 数据来源：上年度本表填报数据。 更改方式：联系管理所更正上年度申报。 10.A109010《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》分支机构纳税人识别号和名称 数据来源：金税三期“汇总纳税总分机构信息报告”模块。 更改方式：通过“电子税务局”更正报告信息，具体路径为“我要办税——税费申报及缴纳——企业所得税申报——企业所得税汇总纳税信息报告”。 Post Views: 95 我的微信公众号 我的微信公众号扫一扫 我的微信公众号 我的微信公众号扫一扫 赞 0 赏 分享
